processus achat - document etape
META-TICKET Pour les tickets fonctionnels : #1111 (closed) #659 (closed) #1106 #1307 #662 (closed) #660 (closed)
Problématique
en tant qu'es, je passe 1 ou plusieurs commandes qui donnent lieu a une facture de mon fournisseur.
il y a donc 2 etapes :
- commande
- facture
la reception se gere "administrativement" par le passage en facture et son acceptation. #1109 est peu prioritaire dans ce fonctionnement
du fait de cette reception decorrelle des flux reels, un stock negatif peut exister
État actuel
Fonctionalité présente et bien avancée (cf !1189 (merged) !1180 (merged)). Points notables restant à faire :
- mails d'alerte au changement de statut de validation
➡ #1463 (closed) - lier la commande fournisseur à une affaire/projet
➡ #1422 (closed) - permissions pour auto-valider par l'ES jusqu'à un certain montant
➡ #1423 (closed) -
Export comptable -> ➡ #1464 (closed) -
Afficher identifiant de remise en banque sur la vue détail de l'invoice~~ ➡ #1462 (closed) -
Saisie identifiant de remise en banque dans la vue d'ajout de paiement~~ ➡ #1462 (closed) -
Lien avec les NDF ➡ #1461 (closed)